询价编号：CR1109-XJ-2024-53-01

******有限公司桥梁分公司湖北铁路鄂东绿色建材基地刘家大屋项目经理部施工需要，项目部拟采购润滑油（清单如表），数量、规格、型号见下表：

一、询价时间：文件发售时间为2024年11月25日9时至2024年11月29日9时，报价截止时间：2024年11月29日9时，报价揭示时间与报价截止时间一致，在报价截止前完成铁建云链（******）报价。

二、物资需求一览表：

三.有关要求：

1.报价资料要求：

1.1国内注册(指按国家有关规定要求注册的)生产或经营本次询价采购物资，并具备合法资格的供应商;投标供应商需提前在中国铁建采购平台(******/homelndex)上进行注册，参加线上投标。

1.2质量保证能力：具有提供合格产品的能力，符合技术规格书要求。

1.3财务能力：具有良好的资金财务状况，具备投标包件履约的资金保障能力。

1.4履约信用：供应商近三年(2021年1月1日至今)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为，投标期内没有被处以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产状态等;供应商及法定代表人自递交响应文件之日起前1年不得存在中国裁判文书网(******/)上行贿犯罪记录;供应商不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单，不得在“信用中国”网站(mw.creditchina.gov.cn)上被列为失信被执行人;不在《中国铁建合作方警示名录》范围内:不在《中国铁建行贿人黑名单》范围内。

1.5发票要求：13%的增值税专用发票。

2.物资报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、运杂费、服务费、售后服务费等，开具增值税专用（电子）发票。

3.物资运抵交货现场后，采用计数计量方法，甲乙双方共同验收。

4.货款结算及支付方式：

供应期内物资到货并完成验收检验工作后，乙方按甲方确认的收料数量、品种、规格型号、日期开具增值税专用（电子）发票（一票制）进行结算。

（1）货款支付方式：甲方在收到乙方提交的合规增值税专用（电子）发票，并经税务机关认证通过后3个月内支付乙方供应期所供合格物资75%货款，剩余部分在6个月内支付。

甲方******银行转账******银行承兑汇票、E 信通、铁建银信等票据方式支付，采用票据方式支付时所产生的贴息费用由乙方承担。甲******银行的费用由乙方承担，乙******银行的费用由乙******银行费用由失误方承担。

5. 投标保证金要求：无

6.评审方法：本次评审采用经评审的合理最低投标价法，即通过评审且经评审的投标价最低的投标人为第一中标候选人的评标方法，但低于成本价的或超过招标人可以接受价格的除外。

7.其他要求：

7.1投标报价需附单位营业执照扫描件并加盖公章;

7.2如投标人为单位法人则需附法人身份证扫描件加盖公章;如投标人非本单位法人则需附法人身份证扫描件并加盖公章、被授权人身份证扫描件及授权委托书;

7.3在铁建云链平台报价时，报价单位需上传报价函及、营业执照、生产资质等做成一整套PDF投标报价文件上传。

7.4其他要求：上传报价函、营业执照、法人身份证、开户信息、授权委托书（如有）、供货业绩等。

四.联系方式

组织单位******有限公司物资集中采购中心

联系人：曾永慧  电话：******  邮箱：******

采购项目：******有限公司桥梁分公司湖北铁路鄂东绿色建材基地刘家大屋项目经理部

联系人：刘星 电话：******  邮箱：******

                                2024年 11月25日